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根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2020年4月1日—4月30日，區(qū)委第二巡察組對(duì)區(qū)審計(jì)局黨組進(jìn)行了巡察。2020年10月29日，區(qū)委巡察組向區(qū)審計(jì)局黨組反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作要求，現(xiàn)將整改落實(shí)情況予以公布：
一、聚焦貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央、省市區(qū)委決策部署情況
（一）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不夠深入。
1、針對(duì)“存在以會(huì)代學(xué)、為學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)，停留在讀原文表面層次等流于形式的情況，未見(jiàn)有成立（或調(diào)整）黨組理論學(xué)習(xí)中心組文件，發(fā)揮黨組理論學(xué)習(xí)中心組領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用不夠到位”問(wèn)題。
一是及時(shí)調(diào)整局黨組理論學(xué)習(xí)中心組，已于2020年11月18日正式發(fā)文。二是結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合本局實(shí)際，于2020年4月7日制定《2020年審計(jì)局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，并積極謀劃2021年學(xué)習(xí)計(jì)劃，發(fā)揮黨組理論學(xué)習(xí)中心組領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年11月18日完成。
2、針對(duì)“結(jié)合實(shí)際開(kāi)展理論學(xué)習(xí)研討、學(xué)習(xí)心得交流活動(dòng)少”問(wèn)題。
在開(kāi)展理論學(xué)習(xí)時(shí)，盡量結(jié)合實(shí)際組織黨員開(kāi)展研討及心得體會(huì)交流，增強(qiáng)黨員對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解。2020年10月30日，赴淳安下姜村開(kāi)展“感悟主席情懷，踐行三立精神”主題黨日活動(dòng)，聽(tīng)黨支部書(shū)記講述下姜村在黨的領(lǐng)導(dǎo)下的脫貧過(guò)程，深思黨的領(lǐng)導(dǎo)重要性，交流黨建的引領(lǐng)作用。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月21日完成。
（二）履行審計(jì)監(jiān)督職能力度不夠大，擔(dān)當(dāng)有為還不夠。
3、針對(duì)“貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》和《浙江省審計(jì)工作發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《杭州市審計(jì)工作發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，推進(jìn)審計(jì)“三個(gè)全覆蓋”（公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋）還存在差距，特別是對(duì)區(qū)重大財(cái)政資金尚未實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，如城市維護(hù)資金、黨委部門產(chǎn)業(yè)扶持資金等”問(wèn)題。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)省審計(jì)廳“十四五”規(guī)范要求，認(rèn)真謀劃我區(qū)審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行整體規(guī)劃和布局，涉及公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是加強(qiáng)政策研究和頂層籌劃，謀劃好審計(jì)要點(diǎn)和目標(biāo)方向，加強(qiáng)對(duì)熱點(diǎn)問(wèn)題的研究，統(tǒng)籌安排預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、政策跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)等各類審計(jì)項(xiàng)目。三是根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目安排，已于2017年度開(kāi)展濱江區(qū)城市維護(hù)費(fèi)中垃圾處理及環(huán)境綠化資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查及濱江區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資業(yè)務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；2020年開(kāi)展科技創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)科技創(chuàng)新券、部分產(chǎn)業(yè)基金（資金）進(jìn)行審計(jì)；每年度開(kāi)展同級(jí)審項(xiàng)目對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，有針對(duì)性地開(kāi)展未納入專項(xiàng)調(diào)查的部分重大資金審計(jì)；每年初開(kāi)展各部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告制度，對(duì)一些無(wú)需開(kāi)展經(jīng)責(zé)審計(jì)的部門實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督。四是全面加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”。大力推行捆綁審計(jì)、延伸審計(jì)以及“一拖N”、組合審等組織方式，做到同步安排、協(xié)同實(shí)施，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。
該項(xiàng)任務(wù)列入每年的計(jì)劃研究，根據(jù)要求五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
（三）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)存在不足。
4、針對(duì)“查閱黨組會(huì)議、班子會(huì)議記錄，未見(jiàn)黨組專題研究年度黨建工作思路（要點(diǎn)）和推進(jìn)黨建工作落實(shí)的記錄；2015年—2019年4月，黨、政主要負(fù)責(zé)人分設(shè)期間，2015年—2016年以黨政合一班子會(huì)議議事決策（2015年未見(jiàn)召開(kāi)黨組會(huì)議、2016年僅召開(kāi)1次黨組會(huì)），年度審計(jì)工作計(jì)劃安排（重大審計(jì)項(xiàng)目安排）、部分“三重一大”事項(xiàng)未提交黨組會(huì)議決策，存在以行政班子會(huì)議研究黨建工作、人事工作和重大資金使用的情況”問(wèn)題。
一是要切實(shí)發(fā)揮好黨組把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，全面履行對(duì)本單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)本單位審計(jì)業(yè)務(wù)工作和黨的建設(shè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。2020年5月12日制定2020年黨建工作計(jì)劃，明確全年黨建工作目標(biāo)任務(wù)，做到黨建工作與審計(jì)工作的有機(jī)配合，引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作各個(gè)環(huán)節(jié)。嚴(yán)格按照規(guī)定要求，并結(jié)合每季度“一崗雙責(zé)”匯報(bào)研究黨建工作，聽(tīng)取當(dāng)前黨建工作情況，謀劃下一階段黨建工作。二是目前已嚴(yán)格按照局黨組工作規(guī)則，提請(qǐng)黨組會(huì)議研究干部人事、“三重一大”事項(xiàng)、年度工作計(jì)劃安排及重大資金使用等工作，并主動(dòng)邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
二、聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)
（四）整治形式主義、官僚主義存在不足。
5、針對(duì)“走訪部門、街道、企業(yè)深入調(diào)查研究少”問(wèn)題。
一是積極開(kāi)展“親清三訪”活動(dòng)，深入走訪街道、企業(yè)了解困難并積極協(xié)調(diào)解決，疫情期間深入走訪白馬湖園區(qū)企業(yè)，解決企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)問(wèn)題，解決部分保安人員口罩緊缺問(wèn)題，共走訪服務(wù)人才2人，走訪企業(yè)12家，走訪發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，實(shí)際解決問(wèn)題15個(gè)。如走訪杭州百凌生物科技有限公司，發(fā)現(xiàn)部分已經(jīng)申請(qǐng)的政府補(bǔ)助尚未到賬，通過(guò)溝通協(xié)調(diào)，相關(guān)款項(xiàng)均已到賬。二是內(nèi)審積極開(kāi)展企業(yè)走訪活動(dòng)，走訪調(diào)研了三維通信有限公司、東冠集團(tuán)、浙農(nóng)集團(tuán)等十余家內(nèi)審會(huì)員單位，及時(shí)了解企業(yè)內(nèi)審需求，提供內(nèi)審服務(wù)，創(chuàng)建優(yōu)秀內(nèi)審案例。2020年浙江吉利控股集團(tuán)有限公司內(nèi)審部經(jīng)區(qū)、市、省審計(jì)系統(tǒng)推薦，被中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)授予“全國(guó)內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)，是本次代表浙江省唯一被推薦并獲此榮譽(yù)的民營(yíng)企業(yè)。三是與水電社區(qū)開(kāi)展黨建活動(dòng)，了解到水電社區(qū)缺少樓廊圖書(shū)，局捐贈(zèng)部分書(shū)籍予以充實(shí)，同時(shí)聯(lián)系區(qū)內(nèi)央企，出資購(gòu)買圖書(shū)進(jìn)一步豐富水電社區(qū)樓廊文化。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
（五）擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、為民服務(wù)存在不足。
6、針對(duì)“結(jié)合實(shí)際，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)部門、街道、區(qū)屬國(guó)企在提高財(cái)政資金使用的合規(guī)性、安全性和績(jī)效，提升財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化水平等“治未病”上的審計(jì)前置介入，開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)和相關(guān)政策培訓(xùn)（宣講）力度不夠”問(wèn)題。
一是本年度制定審計(jì)問(wèn)題共性清單下發(fā)各部門單位，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“審計(jì)要像體檢一樣，不僅要查病，更要治己病、防未病”的批示精神，按照財(cái)政審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、企業(yè)審計(jì)、事業(yè)單位審計(jì)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)五個(gè)大類編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題共性清單，供各部門參考，防止一些問(wèn)題屢審屢犯。二是加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督指導(dǎo)，加強(qiáng)內(nèi)審對(duì)我區(qū)行政事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)的指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)審項(xiàng)目。2020年完成行政事業(yè)單位內(nèi)審項(xiàng)目27個(gè)，查出違規(guī)金額35.02萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額4729.52萬(wàn)元，提出審計(jì)建議200條。邀請(qǐng)專家開(kāi)展“全面預(yù)算助推企業(yè)內(nèi)控管理”等主題內(nèi)審工作例會(huì)6次。組織參加省市組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次，累計(jì)我區(qū)有100余位財(cái)務(wù)人員參加，使財(cái)務(wù)人員獲得并維持專業(yè)技術(shù)能力。三是協(xié)同財(cái)政、街道等主體單位做好相關(guān)制度建設(shè)。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
三、聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問(wèn)題
（六）黨建主體責(zé)任履行不夠到位，基層黨組織建設(shè)不夠有力。
7、針對(duì)“黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅。2015年—2018年班子民主生活會(huì)批評(píng)與自我批評(píng)“辣”味不足，紅臉出汗力度不夠大”問(wèn)題。
2019年度民主生活會(huì)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、嚴(yán)字當(dāng)頭，從嚴(yán)從實(shí)開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，剖析產(chǎn)生問(wèn)題的根源，在認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)研討，廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，黨組領(lǐng)導(dǎo)2次集體討論完善班子對(duì)照檢查材料，對(duì)存在問(wèn)題做到一個(gè)不漏，班子成員個(gè)人也對(duì)對(duì)照檢查材料進(jìn)行了2－3次修改，做到查擺問(wèn)題、剖析問(wèn)題、落實(shí)舉措三到位。民主生活會(huì)上，自我批評(píng)敢于拋開(kāi)面子，分析問(wèn)題具體到事，整改措施切實(shí)可行，談得比較到位。對(duì)他人開(kāi)展批評(píng)，確實(shí)做到了動(dòng)真格、有“辣味”。批評(píng)和自我批評(píng)做到了實(shí)事求是、一針見(jiàn)血，沒(méi)有相互表?yè)P(yáng)，不當(dāng)老好人。2020年民主生活會(huì)要一以貫之，做好以下三點(diǎn)，一是嚴(yán)把“會(huì)前關(guān)”，撰寫對(duì)照檢查材料，見(jiàn)人見(jiàn)事見(jiàn)思想，把根源剖開(kāi)，癥結(jié)剖開(kāi)。二是嚴(yán)把“批評(píng)關(guān)”，批評(píng)與自我批評(píng)要開(kāi)門見(jiàn)山，不空泛、不鋪墊、不繞彎，直接點(diǎn)問(wèn)題。三是把好“整改關(guān)”，對(duì)擺出的問(wèn)題要即知即改、立行立改，對(duì)于長(zhǎng)期問(wèn)題明確整改時(shí)限及整改措施。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
（七）執(zhí)行新時(shí)代黨的組織路線和選人用人存在不足。
8、針對(duì)“2015年—2019年4月，黨、政主要負(fù)責(zé)人分設(shè)期間，存在以黨政班子會(huì)議研究干部人事工作的情況，如2015年8月24日，黨政班子會(huì)議研究2名科級(jí)干部提拔事項(xiàng)”問(wèn)題。
目前已嚴(yán)格按照局黨組工作規(guī)則，提請(qǐng)黨組會(huì)議研究干部人事工作，于2019年12月、2020年8月通過(guò)黨組會(huì)議研究2名科級(jí)干部提拔事項(xiàng)。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年8月31日完成。
（八）管黨治黨政治責(zé)任落實(shí)不夠到位。
9、針對(duì)“狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)力度不夠大，開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)談心談話覆蓋面不夠廣，部分年份（2015—2017年）開(kāi)展廉政規(guī)紀(jì)教育、以案說(shuō)紀(jì)說(shuō)法教育少，重大事項(xiàng)主動(dòng)邀請(qǐng)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督意識(shí)不夠強(qiáng)”問(wèn)題。
一是局班子成員嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，按照各自職責(zé)分工抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，2020年度局黨組每季度聽(tīng)取班子成員履行“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任情況匯報(bào)。嚴(yán)格按照談心談話制度做好談心談話工作，及時(shí)掌握干部職工思想、工作及生活狀況，截至12月已對(duì)在編在崗人員開(kāi)展談心談話18次。二是組織全局人員參觀警示教育圖片展、學(xué)習(xí)我區(qū)違紀(jì)違法人員《懺悔錄》、在線觀看濱江區(qū)人民法院關(guān)于倪健貪污罪、非國(guó)家工作人員受賄罪直播庭審等形式做好常態(tài)化警示教育，并做到逢會(huì)必講廉政，逢節(jié)必做節(jié)前教育。三是黨組會(huì)議、班子會(huì)議研究重大事項(xiàng)主動(dòng)邀請(qǐng)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組參加，2020年度共邀請(qǐng)第三紀(jì)檢監(jiān)察組成員參加會(huì)議14次。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
10、針對(duì)“因私出國(guó)（境）管理存在不規(guī)范、檔案不全的情況。查閱因私出國(guó)（境）臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員未見(jiàn)《國(guó)家工作人員出國(guó)（境）審批表》（以下稱《審批表》）；個(gè)別退休干部《審批表》無(wú)單位組織人事部門和單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，領(lǐng)出持有因私出國(guó)護(hù)照將近3個(gè)月之久，未見(jiàn)具體去向信息和《審批表》”問(wèn)題。
加強(qiáng)干部出國(guó)（境）日常管理，組織人事干部按照規(guī)范進(jìn)行整理補(bǔ)缺，并做好臺(tái)賬管理，按照出國(guó)（境）審批要求做好層層審批，回國(guó)后及時(shí)收回護(hù)照，做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免類似問(wèn)題發(fā)生。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)與我們反映。
聯(lián)系電話：86706009
電子郵箱：349246258@qq.com
中共杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（濱江）審計(jì)局黨組
2020年12月28日
根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2020年4月1日—4月30日，區(qū)委第二巡察組對(duì)區(qū)審計(jì)局黨組進(jìn)行了巡察。2020年10月29日，區(qū)委巡察組向區(qū)審計(jì)局黨組反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作要求，現(xiàn)將整改落實(shí)情況予以公布：
一、聚焦貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央、省市區(qū)委決策部署情況
（一）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不夠深入。
1、針對(duì)“存在以會(huì)代學(xué)、為學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)，停留在讀原文表面層次等流于形式的情況，未見(jiàn)有成立（或調(diào)整）黨組理論學(xué)習(xí)中心組文件，發(fā)揮黨組理論學(xué)習(xí)中心組領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用不夠到位”問(wèn)題。
一是及時(shí)調(diào)整局黨組理論學(xué)習(xí)中心組，已于2020年11月18日正式發(fā)文。二是結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合本局實(shí)際，于2020年4月7日制定《2020年審計(jì)局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，并積極謀劃2021年學(xué)習(xí)計(jì)劃，發(fā)揮黨組理論學(xué)習(xí)中心組領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年11月18日完成。
2、針對(duì)“結(jié)合實(shí)際開(kāi)展理論學(xué)習(xí)研討、學(xué)習(xí)心得交流活動(dòng)少”問(wèn)題。
在開(kāi)展理論學(xué)習(xí)時(shí)，盡量結(jié)合實(shí)際組織黨員開(kāi)展研討及心得體會(huì)交流，增強(qiáng)黨員對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解。2020年10月30日，赴淳安下姜村開(kāi)展“感悟主席情懷，踐行三立精神”主題黨日活動(dòng)，聽(tīng)黨支部書(shū)記講述下姜村在黨的領(lǐng)導(dǎo)下的脫貧過(guò)程，深思黨的領(lǐng)導(dǎo)重要性，交流黨建的引領(lǐng)作用。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月21日完成。
（二）履行審計(jì)監(jiān)督職能力度不夠大，擔(dān)當(dāng)有為還不夠。
3、針對(duì)“貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》和《浙江省審計(jì)工作發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《杭州市審計(jì)工作發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，推進(jìn)審計(jì)“三個(gè)全覆蓋”（公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋）還存在差距，特別是對(duì)區(qū)重大財(cái)政資金尚未實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，如城市維護(hù)資金、黨委部門產(chǎn)業(yè)扶持資金等”問(wèn)題。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)省審計(jì)廳“十四五”規(guī)范要求，認(rèn)真謀劃我區(qū)審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行整體規(guī)劃和布局，涉及公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是加強(qiáng)政策研究和頂層籌劃，謀劃好審計(jì)要點(diǎn)和目標(biāo)方向，加強(qiáng)對(duì)熱點(diǎn)問(wèn)題的研究，統(tǒng)籌安排預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、政策跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)等各類審計(jì)項(xiàng)目。三是根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目安排，已于2017年度開(kāi)展濱江區(qū)城市維護(hù)費(fèi)中垃圾處理及環(huán)境綠化資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查及濱江區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資業(yè)務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；2020年開(kāi)展科技創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)科技創(chuàng)新券、部分產(chǎn)業(yè)基金（資金）進(jìn)行審計(jì)；每年度開(kāi)展同級(jí)審項(xiàng)目對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，有針對(duì)性地開(kāi)展未納入專項(xiàng)調(diào)查的部分重大資金審計(jì)；每年初開(kāi)展各部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告制度，對(duì)一些無(wú)需開(kāi)展經(jīng)責(zé)審計(jì)的部門實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督。四是全面加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”。大力推行捆綁審計(jì)、延伸審計(jì)以及“一拖N”、組合審等組織方式，做到同步安排、協(xié)同實(shí)施，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。
該項(xiàng)任務(wù)列入每年的計(jì)劃研究，根據(jù)要求五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
（三）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)存在不足。
4、針對(duì)“查閱黨組會(huì)議、班子會(huì)議記錄，未見(jiàn)黨組專題研究年度黨建工作思路（要點(diǎn)）和推進(jìn)黨建工作落實(shí)的記錄；2015年—2019年4月，黨、政主要負(fù)責(zé)人分設(shè)期間，2015年—2016年以黨政合一班子會(huì)議議事決策（2015年未見(jiàn)召開(kāi)黨組會(huì)議、2016年僅召開(kāi)1次黨組會(huì)），年度審計(jì)工作計(jì)劃安排（重大審計(jì)項(xiàng)目安排）、部分“三重一大”事項(xiàng)未提交黨組會(huì)議決策，存在以行政班子會(huì)議研究黨建工作、人事工作和重大資金使用的情況”問(wèn)題。
一是要切實(shí)發(fā)揮好黨組把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，全面履行對(duì)本單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)本單位審計(jì)業(yè)務(wù)工作和黨的建設(shè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。2020年5月12日制定2020年黨建工作計(jì)劃，明確全年黨建工作目標(biāo)任務(wù)，做到黨建工作與審計(jì)工作的有機(jī)配合，引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作各個(gè)環(huán)節(jié)。嚴(yán)格按照規(guī)定要求，并結(jié)合每季度“一崗雙責(zé)”匯報(bào)研究黨建工作，聽(tīng)取當(dāng)前黨建工作情況，謀劃下一階段黨建工作。二是目前已嚴(yán)格按照局黨組工作規(guī)則，提請(qǐng)黨組會(huì)議研究干部人事、“三重一大”事項(xiàng)、年度工作計(jì)劃安排及重大資金使用等工作，并主動(dòng)邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
二、聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)
（四）整治形式主義、官僚主義存在不足。
5、針對(duì)“走訪部門、街道、企業(yè)深入調(diào)查研究少”問(wèn)題。
一是積極開(kāi)展“親清三訪”活動(dòng)，深入走訪街道、企業(yè)了解困難并積極協(xié)調(diào)解決，疫情期間深入走訪白馬湖園區(qū)企業(yè)，解決企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)問(wèn)題，解決部分保安人員口罩緊缺問(wèn)題，共走訪服務(wù)人才2人，走訪企業(yè)12家，走訪發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，實(shí)際解決問(wèn)題15個(gè)。如走訪杭州百凌生物科技有限公司，發(fā)現(xiàn)部分已經(jīng)申請(qǐng)的政府補(bǔ)助尚未到賬，通過(guò)溝通協(xié)調(diào)，相關(guān)款項(xiàng)均已到賬。二是內(nèi)審積極開(kāi)展企業(yè)走訪活動(dòng)，走訪調(diào)研了三維通信有限公司、東冠集團(tuán)、浙農(nóng)集團(tuán)等十余家內(nèi)審會(huì)員單位，及時(shí)了解企業(yè)內(nèi)審需求，提供內(nèi)審服務(wù)，創(chuàng)建優(yōu)秀內(nèi)審案例。2020年浙江吉利控股集團(tuán)有限公司內(nèi)審部經(jīng)區(qū)、市、省審計(jì)系統(tǒng)推薦，被中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)授予“全國(guó)內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)，是本次代表浙江省唯一被推薦并獲此榮譽(yù)的民營(yíng)企業(yè)。三是與水電社區(qū)開(kāi)展黨建活動(dòng)，了解到水電社區(qū)缺少樓廊圖書(shū)，局捐贈(zèng)部分書(shū)籍予以充實(shí)，同時(shí)聯(lián)系區(qū)內(nèi)央企，出資購(gòu)買圖書(shū)進(jìn)一步豐富水電社區(qū)樓廊文化。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
（五）擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、為民服務(wù)存在不足。
6、針對(duì)“結(jié)合實(shí)際，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)部門、街道、區(qū)屬國(guó)企在提高財(cái)政資金使用的合規(guī)性、安全性和績(jī)效，提升財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化水平等“治未病”上的審計(jì)前置介入，開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)和相關(guān)政策培訓(xùn)（宣講）力度不夠”問(wèn)題。
一是本年度制定審計(jì)問(wèn)題共性清單下發(fā)各部門單位，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“審計(jì)要像體檢一樣，不僅要查病，更要治己病、防未病”的批示精神，按照財(cái)政審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、企業(yè)審計(jì)、事業(yè)單位審計(jì)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)五個(gè)大類編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題共性清單，供各部門參考，防止一些問(wèn)題屢審屢犯。二是加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督指導(dǎo)，加強(qiáng)內(nèi)審對(duì)我區(qū)行政事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)的指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)審項(xiàng)目。2020年完成行政事業(yè)單位內(nèi)審項(xiàng)目27個(gè)，查出違規(guī)金額35.02萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額4729.52萬(wàn)元，提出審計(jì)建議200條。邀請(qǐng)專家開(kāi)展“全面預(yù)算助推企業(yè)內(nèi)控管理”等主題內(nèi)審工作例會(huì)6次。組織參加省市組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次，累計(jì)我區(qū)有100余位財(cái)務(wù)人員參加，使財(cái)務(wù)人員獲得并維持專業(yè)技術(shù)能力。三是協(xié)同財(cái)政、街道等主體單位做好相關(guān)制度建設(shè)。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
三、聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問(wèn)題
（六）黨建主體責(zé)任履行不夠到位，基層黨組織建設(shè)不夠有力。
7、針對(duì)“黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅。2015年—2018年班子民主生活會(huì)批評(píng)與自我批評(píng)“辣”味不足，紅臉出汗力度不夠大”問(wèn)題。
2019年度民主生活會(huì)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、嚴(yán)字當(dāng)頭，從嚴(yán)從實(shí)開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，剖析產(chǎn)生問(wèn)題的根源，在認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)研討，廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，黨組領(lǐng)導(dǎo)2次集體討論完善班子對(duì)照檢查材料，對(duì)存在問(wèn)題做到一個(gè)不漏，班子成員個(gè)人也對(duì)對(duì)照檢查材料進(jìn)行了2－3次修改，做到查擺問(wèn)題、剖析問(wèn)題、落實(shí)舉措三到位。民主生活會(huì)上，自我批評(píng)敢于拋開(kāi)面子，分析問(wèn)題具體到事，整改措施切實(shí)可行，談得比較到位。對(duì)他人開(kāi)展批評(píng)，確實(shí)做到了動(dòng)真格、有“辣味”。批評(píng)和自我批評(píng)做到了實(shí)事求是、一針見(jiàn)血，沒(méi)有相互表?yè)P(yáng)，不當(dāng)老好人。2020年民主生活會(huì)要一以貫之，做好以下三點(diǎn)，一是嚴(yán)把“會(huì)前關(guān)”，撰寫對(duì)照檢查材料，見(jiàn)人見(jiàn)事見(jiàn)思想，把根源剖開(kāi)，癥結(jié)剖開(kāi)。二是嚴(yán)把“批評(píng)關(guān)”，批評(píng)與自我批評(píng)要開(kāi)門見(jiàn)山，不空泛、不鋪墊、不繞彎，直接點(diǎn)問(wèn)題。三是把好“整改關(guān)”，對(duì)擺出的問(wèn)題要即知即改、立行立改，對(duì)于長(zhǎng)期問(wèn)題明確整改時(shí)限及整改措施。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
（七）執(zhí)行新時(shí)代黨的組織路線和選人用人存在不足。
8、針對(duì)“2015年—2019年4月，黨、政主要負(fù)責(zé)人分設(shè)期間，存在以黨政班子會(huì)議研究干部人事工作的情況，如2015年8月24日，黨政班子會(huì)議研究2名科級(jí)干部提拔事項(xiàng)”問(wèn)題。
目前已嚴(yán)格按照局黨組工作規(guī)則，提請(qǐng)黨組會(huì)議研究干部人事工作，于2019年12月、2020年8月通過(guò)黨組會(huì)議研究2名科級(jí)干部提拔事項(xiàng)。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年8月31日完成。
（八）管黨治黨政治責(zé)任落實(shí)不夠到位。
9、針對(duì)“狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)力度不夠大，開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)談心談話覆蓋面不夠廣，部分年份（2015—2017年）開(kāi)展廉政規(guī)紀(jì)教育、以案說(shuō)紀(jì)說(shuō)法教育少，重大事項(xiàng)主動(dòng)邀請(qǐng)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督意識(shí)不夠強(qiáng)”問(wèn)題。
一是局班子成員嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，按照各自職責(zé)分工抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，2020年度局黨組每季度聽(tīng)取班子成員履行“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任情況匯報(bào)。嚴(yán)格按照談心談話制度做好談心談話工作，及時(shí)掌握干部職工思想、工作及生活狀況，截至12月已對(duì)在編在崗人員開(kāi)展談心談話18次。二是組織全局人員參觀警示教育圖片展、學(xué)習(xí)我區(qū)違紀(jì)違法人員《懺悔錄》、在線觀看濱江區(qū)人民法院關(guān)于倪健貪污罪、非國(guó)家工作人員受賄罪直播庭審等形式做好常態(tài)化警示教育，并做到逢會(huì)必講廉政，逢節(jié)必做節(jié)前教育。三是黨組會(huì)議、班子會(huì)議研究重大事項(xiàng)主動(dòng)邀請(qǐng)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組參加，2020年度共邀請(qǐng)第三紀(jì)檢監(jiān)察組成員參加會(huì)議14次。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
10、針對(duì)“因私出國(guó)（境）管理存在不規(guī)范、檔案不全的情況。查閱因私出國(guó)（境）臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員未見(jiàn)《國(guó)家工作人員出國(guó)（境）審批表》（以下稱《審批表》）；個(gè)別退休干部《審批表》無(wú)單位組織人事部門和單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，領(lǐng)出持有因私出國(guó)護(hù)照將近3個(gè)月之久，未見(jiàn)具體去向信息和《審批表》”問(wèn)題。
加強(qiáng)干部出國(guó)（境）日常管理，組織人事干部按照規(guī)范進(jìn)行整理補(bǔ)缺，并做好臺(tái)賬管理，按照出國(guó)（境）審批要求做好層層審批，回國(guó)后及時(shí)收回護(hù)照，做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免類似問(wèn)題發(fā)生。
該項(xiàng)任務(wù)已于2020年12月18日完成。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)與我們反映。
聯(lián)系電話：86706009
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中共杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（濱江）審計(jì)局黨組
2020年12月28日