目錄
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
（二）濱文苑幼兒園機構設置情況
二、2022年濱文苑幼兒園預算安排情況說明
（一）關于濱文苑幼兒園2022年收支預算情況的總體說明
（二）關于濱文苑幼兒園收入預算情況說明
（三）關于濱文苑幼兒園支出預算情況說明
（四）關于濱文苑幼兒園財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于濱文苑幼兒園一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于濱文苑幼兒園一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于濱文苑幼兒園政府性基金預算支出情況說明
（八）關于濱文苑幼兒園國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于濱文苑幼兒園一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年濱文苑幼兒園預算表
（一）2022年部門（單位）收支預算總表
（二）2022年部門（單位）收入預算總表
（三）2022年部門（單位）支出預算總表
（四）2022年部門（單位）財政撥款收支預算總表
（五）2022年部門（單位）一般公共預算支出表
（六）2022年部門（單位）一般公共預算基本支出表
（七）2022年部門（單位）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2022年部門（單位）政府性基金預算支出表
（九）2022年部門（單位）國有資本經營預算支出表
（十）2022年部門（單位）項目支出預算表
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
1.認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規、方針、政策，堅持民主管理，依法辦園，執行上級主管部門的指示和決定。
2.實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展。為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務。
3.尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發展的特點和規律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動，促進幼兒體智德美等和諧發展，全面實施素質教育。
4.嚴格執行幼兒園安全、衛生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
5.充分利用幼兒和社區的資源優勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務，促進家庭教育質量的不斷提高。
6.貫徹幼兒教育法規、傳播科學教育理念、開展教育科學研究、培訓師資，發揮市示范性幼兒園的示范、輻射作用。
（二）濱文苑幼兒園機構設置情況
從預算單位構成看，濱江區濱文苑幼兒園部門預算包括：杭州市濱江區濱文苑幼兒園預算。
二、2022年濱文苑幼兒園預算安排情況說明
（一）關于濱文苑幼兒園收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，濱文苑幼兒園所有收入和支出均納入濱文苑幼兒園預算管理。收入包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。濱文苑幼兒園 2022年收支總預算1724.10萬元。
（二）關于濱文苑幼兒園?2022年收入預算情況說明
濱文苑幼兒園?2022年收入預算1724.10萬元，比上年執行數減少53.89萬元，下降3.03%，主要是設備采購減少。
其中：一般公共預算撥款收入1724.10萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。
（三）關于濱文苑幼兒園?2022年支出預算情況說明
濱文苑幼兒園支出預算1724.10萬元，比上年執行數減少53.89萬元，下降53.89%，主要是設備采購減少。
1.按支出功能分類，包括教育支出 1534.71 萬元、社會保障和就業支出 80.40 萬元、衛生健康支出 33.16 萬元、住房保障支出 75.84 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 920.61 萬元，占53.40%；日常公用支出 141.70 萬元，占 8.22%；項目支出661.80 萬元，占 38.39%。
（四）關于濱文苑幼兒園2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
濱文苑幼兒園 2022年財政撥款收支總預算 1724.10 萬元。收入包括：一般公共預算 1724.10 萬元、政府性基金 0萬元、國有資本經營預算 0 萬元；支出包括：一般公共服務支出 0 萬元、國防支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 1534.71 萬元、科學技術支出 0 萬元、文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元、社會保障和就業支出 80.40 萬元、衛生健康支出 33.16 萬元、節能環保支出 0 萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出 0 萬元、交通運輸支出 0 萬元、資源勘探工業信息等支出 0 萬元、商業服務業等支出 0 萬元、金融支出 0 萬元、援助其他地區支出 0 萬元、自然資源海洋氣象等支出 0 萬元、住房保障支出 75.84 萬元、糧油物資儲備支出 0 萬元、災害防治及應急管理支出 0 萬元、其他支出 0萬元、債務付息支出 0 萬元、債務發行費用支出 0 萬元。
（五）關于濱文苑幼兒園2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
濱文苑幼兒園2022年一般公共預算當年撥款1724.10萬元，比上年執行數減少53.89萬元，下降3.03%，主要是設備采購減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1534.71萬元，占89.01%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出80.40萬元，占4.66%；衛生健康（類）支出33.16萬元，占1.92%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出75.84萬元，占4.40%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）1534.71?萬元，主要用于人員經費、公用經費、購房補貼、保安經費、設備采購、校舍維修等方面的支出。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）53.60?萬元，主要用于基本養老保險繳費支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）26.80?萬元，主要用于職工職業年金繳費支出。
（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項） 33.16?萬元，主要用于按國家規定為職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 75.84?萬元，主要用于按國家規定為職工繳納的住房公積金支出。
（六）關于濱文苑幼兒園 2022年一般公共預算基本支出情況說明
濱文苑幼兒園2022年一般公共預算基本支出1062.30萬元，其中：
人員經費920.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費141.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）關于濱文苑幼兒園2022年政府性基金預算支出情況說明
濱文苑幼兒園 2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）國有資本經營預算
濱文苑幼兒園 2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于濱文苑幼兒園 2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
濱文苑幼兒園“三公”經費預算數為0.50萬元，與上年預算數相比無變化，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數相比無變化。主要用于預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算0.50萬元，與上年預算數相比無變化。主要用于學術交流等接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年預算數相比無變化。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的公務用車；公務用車運行維護費支出 0 萬元， 主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2022年濱文苑幼兒園政府采購預算總額70.10萬元，其中：政府采購貨物預算70.10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，濱文苑幼兒園共有車輛0輛，其中，公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2022年濱文苑幼兒園其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款661.80萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
115119濱文苑幼兒園-2022年部門預算公開附表.xls
目錄
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
（二）濱文苑幼兒園機構設置情況
二、2022年濱文苑幼兒園預算安排情況說明
（一）關于濱文苑幼兒園2022年收支預算情況的總體說明
（二）關于濱文苑幼兒園收入預算情況說明
（三）關于濱文苑幼兒園支出預算情況說明
（四）關于濱文苑幼兒園財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于濱文苑幼兒園一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于濱文苑幼兒園一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于濱文苑幼兒園政府性基金預算支出情況說明
（八）關于濱文苑幼兒園國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于濱文苑幼兒園一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年濱文苑幼兒園預算表
（一）2022年部門（單位）收支預算總表
（二）2022年部門（單位）收入預算總表
（三）2022年部門（單位）支出預算總表
（四）2022年部門（單位）財政撥款收支預算總表
（五）2022年部門（單位）一般公共預算支出表
（六）2022年部門（單位）一般公共預算基本支出表
（七）2022年部門（單位）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2022年部門（單位）政府性基金預算支出表
（九）2022年部門（單位）國有資本經營預算支出表
（十）2022年部門（單位）項目支出預算表
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
1.認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規、方針、政策，堅持民主管理，依法辦園，執行上級主管部門的指示和決定。
2.實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展。為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務。
3.尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發展的特點和規律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動，促進幼兒體智德美等和諧發展，全面實施素質教育。
4.嚴格執行幼兒園安全、衛生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
5.充分利用幼兒和社區的資源優勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務，促進家庭教育質量的不斷提高。
6.貫徹幼兒教育法規、傳播科學教育理念、開展教育科學研究、培訓師資，發揮市示范性幼兒園的示范、輻射作用。
（二）濱文苑幼兒園機構設置情況
從預算單位構成看，濱江區濱文苑幼兒園部門預算包括：杭州市濱江區濱文苑幼兒園預算。
二、2022年濱文苑幼兒園預算安排情況說明
（一）關于濱文苑幼兒園收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，濱文苑幼兒園所有收入和支出均納入濱文苑幼兒園預算管理。收入包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。濱文苑幼兒園 2022年收支總預算1724.10萬元。
（二）關于濱文苑幼兒園?2022年收入預算情況說明
濱文苑幼兒園?2022年收入預算1724.10萬元，比上年執行數減少53.89萬元，下降3.03%，主要是設備采購減少。
其中：一般公共預算撥款收入1724.10萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。
（三）關于濱文苑幼兒園?2022年支出預算情況說明
濱文苑幼兒園支出預算1724.10萬元，比上年執行數減少53.89萬元，下降53.89%，主要是設備采購減少。
1.按支出功能分類，包括教育支出 1534.71 萬元、社會保障和就業支出 80.40 萬元、衛生健康支出 33.16 萬元、住房保障支出 75.84 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 920.61 萬元，占53.40%；日常公用支出 141.70 萬元，占 8.22%；項目支出661.80 萬元，占 38.39%。
（四）關于濱文苑幼兒園2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
濱文苑幼兒園 2022年財政撥款收支總預算 1724.10 萬元。收入包括：一般公共預算 1724.10 萬元、政府性基金 0萬元、國有資本經營預算 0 萬元；支出包括：一般公共服務支出 0 萬元、國防支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 1534.71 萬元、科學技術支出 0 萬元、文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元、社會保障和就業支出 80.40 萬元、衛生健康支出 33.16 萬元、節能環保支出 0 萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出 0 萬元、交通運輸支出 0 萬元、資源勘探工業信息等支出 0 萬元、商業服務業等支出 0 萬元、金融支出 0 萬元、援助其他地區支出 0 萬元、自然資源海洋氣象等支出 0 萬元、住房保障支出 75.84 萬元、糧油物資儲備支出 0 萬元、災害防治及應急管理支出 0 萬元、其他支出 0萬元、債務付息支出 0 萬元、債務發行費用支出 0 萬元。
（五）關于濱文苑幼兒園2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
濱文苑幼兒園2022年一般公共預算當年撥款1724.10萬元，比上年執行數減少53.89萬元，下降3.03%，主要是設備采購減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1534.71萬元，占89.01%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出80.40萬元，占4.66%；衛生健康（類）支出33.16萬元，占1.92%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出75.84萬元，占4.40%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）1534.71?萬元，主要用于人員經費、公用經費、購房補貼、保安經費、設備采購、校舍維修等方面的支出。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）53.60?萬元，主要用于基本養老保險繳費支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）26.80?萬元，主要用于職工職業年金繳費支出。
（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項） 33.16?萬元，主要用于按國家規定為職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 75.84?萬元，主要用于按國家規定為職工繳納的住房公積金支出。
（六）關于濱文苑幼兒園 2022年一般公共預算基本支出情況說明
濱文苑幼兒園2022年一般公共預算基本支出1062.30萬元，其中：
人員經費920.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費141.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）關于濱文苑幼兒園2022年政府性基金預算支出情況說明
濱文苑幼兒園 2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）國有資本經營預算
濱文苑幼兒園 2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于濱文苑幼兒園 2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
濱文苑幼兒園“三公”經費預算數為0.50萬元，與上年預算數相比無變化，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數相比無變化。主要用于預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算0.50萬元，與上年預算數相比無變化。主要用于學術交流等接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年預算數相比無變化。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的公務用車；公務用車運行維護費支出 0 萬元， 主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2022年濱文苑幼兒園政府采購預算總額70.10萬元，其中：政府采購貨物預算70.10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，濱文苑幼兒園共有車輛0輛，其中，公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2022年濱文苑幼兒園其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款661.80萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。