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一、部門（單位）概況

（一）主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，依法治校、以德治校，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)，努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的高素質(zhì)的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.團(tuán)結(jié)、依靠教職工，組織教師學(xué)習(xí)政治與鉆研業(yè)務(wù)，使之不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平及教育教學(xué)能力。

3.全面落實(shí)課程計(jì)劃，定期檢查和監(jiān)督學(xué)校執(zhí)行課程計(jì)劃情況及教學(xué)質(zhì)量開(kāi)展多層次多形式的教研活動(dòng)。

4.努力促進(jìn)學(xué)校教育、家庭教育、社會(huì)教育的協(xié)調(diào)，相互配合，形成良好的育人環(huán)境，采取切實(shí)措施，堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想、政治、品德教育。

（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杭州市濱和小學(xué)共有1家預(yù)算單位。其中事業(yè)單位1家，為杭州市濱和小學(xué)。

二、2022年杭州市濱和小學(xué)預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）關(guān)于杭州市濱和小學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，杭州市濱和小學(xué)所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。杭州市濱和小學(xué)2022年收支總預(yù)算3705.75萬(wàn)元。

（二）關(guān)于杭州市濱和小學(xué)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

杭州市濱和小學(xué)2022年收入預(yù)算3705.75萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加236.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%，主要是杭州市濱和小學(xué)是新單位，學(xué)校規(guī)模和教師隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入3705.75萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。
　　（三）杭州市濱和小學(xué)2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
　　杭州市濱和小學(xué)2022年支出預(yù)算3705.75萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加236.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%，主要是杭州市濱和小學(xué)是新單位，學(xué)校規(guī)模和教師隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。

1.按支出功能分類，包括教育支出3158.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出235.60萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出97.18萬(wàn)元、住房保障支出214.81萬(wàn)元、

2.按支出用途分類，包括人員支出2988.12萬(wàn)元，占80.63%；日常公用支出439.80萬(wàn)元，占11.87%；項(xiàng)目支出277.83萬(wàn)元，占7.50%。

（四）關(guān)于杭州市濱和小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

杭州市濱和小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3705.75萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算3705.75萬(wàn)元；支出包括：教育支出3158.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出235.60萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出97.18萬(wàn)元、住房保障支出214.81萬(wàn)元

（五）關(guān)于杭州市濱和小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

杭州市濱和小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3705.75萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加236.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%，主要是杭州市濱和小學(xué)是新單位，學(xué)校規(guī)模和教師隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育（類）支出3158.17萬(wàn)元，占85.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出235.60萬(wàn)元，占6.36%；衛(wèi)生健康（類）支出97.18萬(wàn)元，占2.62%；住房保障（類）支出214.81萬(wàn)元，占5.80%；

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）3158.17萬(wàn)元，主要用于在職教師薪金酬勞方面的支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）157.07萬(wàn)元，主要用于在職教師養(yǎng)老社會(huì)保障方面的支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）78.53萬(wàn)元，主要用于在職教師養(yǎng)老社會(huì)保障方面的支出。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）97.18萬(wàn)元，主要用于在職教師醫(yī)療社會(huì)保障方面的支出。

（六）關(guān)于杭州市濱和小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

杭州市濱和小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出3427.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2988.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金

公用經(jīng)費(fèi)439.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、

（七）杭州市濱和小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

杭州市濱和小學(xué)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

杭州市濱和小學(xué)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）杭州市濱和小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

杭州市濱和小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，同比無(wú)變化。具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要用于學(xué)術(shù)交流等接待方面的支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況。

2022年杭州市濱和小學(xué)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額14.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，杭州市濱和小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

3.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2022年杭州市濱和小學(xué)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款277.83萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。