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目錄

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年杭州市浦沿小學(xué)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明（四）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2022年浦沿小學(xué)部門預(yù)算表

（一）2022年部門（單位）收支預(yù)算總表

（二）2022年部門（單位）收入預(yù)算總表

（三）2022年部門（單位）支出預(yù)算總表

（四）2022年部門（單位）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算支出表

（六）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2022年部門（單位）政府性基金預(yù)算支出表

（九）2022年部門（單位）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2022年部門（單位）項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

1、樹立正確的辦學(xué)思想，全部貫徹執(zhí)行黨的教育，堅(jiān)持以德為首，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

2、學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，黨組織起政治核心作用和保證監(jiān)督作用。

3、做好招生和學(xué)籍管理工作，組織本地段常住戶籍所有符合入學(xué)條件（年滿六周歲）的兒童實(shí)施就近免試入學(xué)，對(duì)一經(jīng)入學(xué)新生，要及時(shí)辦理注冊(cè)手續(xù)，使學(xué)生取得學(xué)籍。

4、對(duì)學(xué)生在德、智、體、美、勞及心理素質(zhì)等方面進(jìn)行全面考核，確保學(xué)生全面發(fā)展。

5、高質(zhì)量的組織并完成教育教學(xué)工作，其它各項(xiàng)工作的開展均有利于教育教學(xué)工作的開展為原則。

6、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育行政部門制定發(fā)布的課程計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置的課程要開齊、上足，不擅自停課、調(diào)課、改上其它課程，維護(hù)課程計(jì)劃的嚴(yán)肅性。

7、從學(xué)校的性質(zhì)、任務(wù)和培養(yǎng)目標(biāo)出發(fā)，積極進(jìn)行課程改革，加強(qiáng)教材研究和校本課程的開發(fā)。

8、轉(zhuǎn)變教育思想、更新觀念、鼓勵(lì)教學(xué)方法改革的實(shí)踐和探索，提高課堂教學(xué)質(zhì)量，讓學(xué)生真正成為學(xué)習(xí)的主體，生動(dòng)活潑地、主動(dòng)的學(xué)習(xí)，發(fā)展興趣、愛(ài)好和特長(zhǎng)，培養(yǎng)較強(qiáng)的實(shí)踐能力。

9、建立健全學(xué)校安全制度和加強(qiáng)學(xué)生的衛(wèi)生保健教育，因地制宜地開展安全教育，培養(yǎng)師生自救愛(ài)護(hù)能力。

10、重視體育和美育工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)學(xué)校體育工作法規(guī)。

11、搞好校園文化建設(shè)、綠化、美化、凈化校園，形成良好的育人環(huán)境。

12、做好學(xué)校、家庭、社會(huì)三結(jié)合教育網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)工作。

抓好教職工隊(duì)伍建設(shè)，做好考核、考評(píng)、考勤工作。

14、認(rèn)真搞好校產(chǎn)、經(jīng)費(fèi)的管理和使用工作。

（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杭州市浦沿小學(xué)共有1家預(yù)算單位。

二、2022年杭州市浦沿小學(xué)預(yù)算安排情況說(shuō)明　　（一）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，杭州市浦沿小學(xué)所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。杭州市浦沿小學(xué) 2022年收支總預(yù)算3388.69萬(wàn)元。

（二）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

杭州市浦沿小學(xué)2022年收入預(yù)算3388.69萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少291.72萬(wàn)元，下降7.93%，主要是教師人數(shù)減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入3388.69萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。　　（三）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明　　杭州市浦沿小學(xué)2022年支出預(yù)算3388.69萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少291.72萬(wàn)元，下降7.93%，主要是教師人數(shù)減少。

1.按支出功能分類，包括教育支出2768.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出317.96萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出94.57萬(wàn)元、住房保障支出207.61萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2778.50萬(wàn)元，占81.99%；日常公用支出410.53萬(wàn)元，占12.11%；項(xiàng)目支出199.66萬(wàn)元，占5.9%。

（四）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

杭州市浦沿小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3388.69萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算3388.69萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元；支出包括：教育支出2768.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出317.96萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出94.57萬(wàn)元、住房保障支出207.61萬(wàn)元。

關(guān)于杭州市浦沿小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

杭州市浦沿小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3388.69萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少291.71萬(wàn)元，下降7.93%，主要是教師人數(shù)減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育（類）支出2768.55萬(wàn)元，占81.70%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出317.96萬(wàn)元，占9.38%；衛(wèi)生健康（類）支出94.57萬(wàn)元，占2.79%；住房保障（類）支出207.61萬(wàn)元，占6.13%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2768.55萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)、保安經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、食堂人員經(jīng)費(fèi)、設(shè)備采購(gòu)等方面的支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）88.69萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定的離退休費(fèi)方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）152.84萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定的離退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）86.43萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定的離退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)方面的支出。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）94.57萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）207.61萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（六）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

杭州市浦沿小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出3189.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2778.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)410.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）杭州市浦沿小學(xué)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 ?

（八）杭州市浦沿小學(xué)2022年沒(méi)有使用沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于杭州市浦沿小學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

杭州市浦沿小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)同比無(wú)變化：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)同比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)同比無(wú)變化。主要用于各類學(xué)術(shù)交流外省來(lái)訪等公務(wù)活動(dòng)接待經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)同比無(wú)變化。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

2.政府采購(gòu)情況。

2022年杭州市浦沿小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額64.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算64.68萬(wàn)元。

3.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2022年杭州市浦沿小學(xué)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款199.66萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年杭州市浦沿小學(xué)部門預(yù)算公開(通用).xlsx